Nesrovnalosti
Řídící orgán Regionálního operačního programu Severozápad (dále jen „ŘO“) je odpovědný za řešení nesrovnalostí v souladu s platnou metodikou a legislativou ČR a ES. Řešení nesrovnalostí je v kompetenci Úseku pro řešení nesrovnalostí, který spadá pod Odbor řízení programu. Jeho povinností je evidence vzniklých nesrovnalostí, šetření a hlášení podezření na nesrovnalosti, ve stanovených případech také vymáhání prostředků, dotčených potvrzenou nesrovnalostí a zajištění administrativní agendy Pracovní skupiny pro nesrovnalosti.
Prostřednictvím napojení na síť AFCOS zodpovídá jmenovaný pracovník sítě AFCOS za sledování a hlášení nesrovnalostí Evropskému úřadu pro boj proti podvodům (OLAF).
Dodržování potřebných metodik a legislativního rámce zaručuje hladkou realizaci projektového záměru a průběžné čerpání prostředků z EU pro daný region. Bohužel vždy tomu tak není, protože realizace Regionálního operačního programu Severozápad (ROP SZ) s sebou vedle úspěchu přináší také problémy a komplikace při naplňování projektových záměrů. ŘO se tedy zaměřuje na prevenci a věnuje se především předcházení nesrovnalostem a nabádá příjemce k odpovědnému přístupu v realizaci projektů.
Podezření na nesrovnalost může ŘO nahlásit kterýkoliv externí subjekt, který zjistí či pojme podezření, že k nesrovnalosti došlo, může to být dokonce i žadatel/příjemce sám. V tomto případě se může obrátit na níže uvedené pracovníky ROP SZ nejlépe e-mailem.
Úsek pro řešení nesrovnalostí
Ing. Tomáš Sýkora, vedoucí odboru
tel: 475 240 630, 736 650 713
email: tomas.sykora {zavináč} nuts2severozapad.cz
Bc. Martina Weissová - specialistka na nesrovnalosti
tel: 353 502 662
email: martina.weissova {zavináč} nuts2severozapad.cz
Karel Rudolf, Dipl. Jurist – právník
tel: 475 240 651
email: karel.rudolf {zavináč} nuts2severozapad.cz
Současný stav (k 30. 9. 2011)
ŘO zaevidoval k 30. 9. 2011 celkem 52 případů podezření na nesrovnalost. V období duben – září 2011 bylo nahlášeno 28 nových podezření na nesrovnalost. V současné době je v řešení 18 případů z letošního roku a 6 případů z roku 2010.
|
Rok |
Nahlášené případy |
Uzavřené případy |
Případy v šetření |
|
2008 |
3 |
3 |
0 |
|
2009 |
21 |
21 |
0 |
|
2010 |
18 |
12 |
6 |
|
2011 (01 – 09) |
52 | 34 | 18 |
|
CELKEM |
24 |
V celkovém součtu byly uděleny 4 korekce ve výši 6 668 981,55 Kč, tzn. že došlo k pokrácení způsobilých výdajů u částek dotčených nesrovnalostí. Pokud se jedná o odvody při porušení rozpočtové kázně, ŘO vystavil 3 platební výměry v celkové výši 4 492,73 Kč.
Nejčastěji nahlášené případy se vztahují k porušení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a porušení Pokynů pro zadávání veřejných zakázek. Mimo oblast veřejných zakázek eviduje ŘO případy, které spočívají v dvojím financování, proplacení výdaje z jiného než projektového účtu nebo podezření na podvod. Přehled typů porušení v roce 2010 v souvislosti s nahlášenými případy zachycuje následující tabulka:
V celkovém součtu byly uděleny korekce ve výši 12 681 777,26 Kč, tzn. že došlo k pokrácení způsobilých výdajů u Žádostí o platbu dotčených nesrovnalostí. Pokud se jedná o odvody při porušení rozpočtové kázně, ŘO vystavil v celkovém součtu 15 platebních výměrů v celkové výši 12 981 592,00 Kč.
Nejčastěji hlášené případy nesrovnalostí se vztahují především k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek. Přehled typů porušení ve 2. a 3. čtvrtletí 2011 v souvislosti s nahlášenými případy zachycuje níže uvedená tabulka
Přehled nesrovnalostí (duben – září 2011)
| Typ porušení | Počet nahlášených případů |
| Porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek | 17 |
| Nezpůsobilý výdaj | 5 |
| Podezření na nedodržení principů 3E | 2 |
| Nesprávné podpůrné dokumenty | 2 |
| Nesprávné účetnictví | 1 |
| Nerespektování ostatních podmínek ve Smlouvě | 1 |
| CELKEM | 28 |
U nahlášených nesrovnalostí ve 2. a 3. čtvrtletí jsou příjemci jak veřejné, tak soukromé subjekty. Při hlášení a evidenci jednotlivých případů postupuje ŘO v souladu s vybranými legislativními předpisy EU a ČR, centrálními metodikami a příručkami vydanými ministerstvy ČR a interní dokumentací ROP SZ.
Definice nesrovnalostí a příklady
